Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 130003059292 mesačná platba 1/2025 elektrina 611,00 s DPH 14.01.2025 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 402275890 predškolská výchová MŠ 11,82 s DPH 14.01.2025 Slovenská pošta Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 1020240206 účtovné služby 572,70 s DPH 14.01.2025 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 24120389 odber kuch.odpadu 30,60 s DPH 13.01.2025 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 202412024 pripojenie- internet 15,00 s DPH 08.01.2025 PC Support Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 202409022 pripojenie- internet 15,00 s DPH 08.01.2025 PC Support Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 202406037 pripojenie- internet 45,00 s DPH 08.01.2025 PC Support Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 8361547042 telekomunikačné služby 37,18 s DPH 08.01.2025 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 1202413992 prenájom tlačiarne + kliky 125,32 s DPH 08.01.2025 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 241200499 servis a údržba PC 144,00 s DPH 08.01.2025 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 8362372439 pevná linka 1,50 s DPH 08.01.2025 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 462024 presun dotácie 12/2024 2 016,10 s DPH 27.12.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 27.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 282024 strava Mozoľová 9-12/2024 158,70 s DPH 27.12.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 27.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 442024 stravovanie 12/2024 zamestnanci - sociálny fond 152,50 s DPH 27.12.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 27.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 0152024 kancelárske potreby MŠ 733,01 s DPH 20.12.2024 Karcol KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 20.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 82501870 kúpeľ. poličky s vešiakom MŠ 111,80 s DPH 18.12.2024 Nomiland Jana Ozaniaková riaditeľ 19.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 8359952301 Telekominikačné služby 11/24 37,36 s DPH 25.11.2024 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 09.12.2024 16.01.2025
    Faktúra 20241818 kalibrácia teplomerov 229,20 s DPH 08.11.2024 Kalibra.sk Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2024 16.01.2025
    Faktúra 9247485097 vyúčtovacia faktúra 10/2024 preplatok 38,28 s DPH 20.11.2024 Stredoslovenská energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 22.11.2024 16.01.2025
    Faktúra 772024 Divadelné predstavenie (MŠ) 150,00 s DPH 25.11.2024 Agentúra PAPAVER Jana Ozaniaková riaditeľ 28.11.2024 16.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/655

    • Prihlásenie