• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5022307096 Poradca podnikateľa, ročný prenájom 204,00 s DPH 19.04.2023 PP Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 230400450 servis a údržba PC 120,00 s DPH 02.05.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 2300103239 kancelárske potreby - ZŠ 74,03 s DPH 21.04.2023 Xepap Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 8669254727 dodávka plynu 54,00 s DPH 03.05.2023 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 8327187167 pevná linka 1,94 s DPH 02.05.2023 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 14/2023 strava zamestnancov 123,00 s DPH 02.05.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 16/2023 presun dotácie HN 35,10 s DPH 02.05.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 13/2023 strava zamestnancov 514,14 s DPH 02.05.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 230300487 servis a údržba PC 120,00 s DPH 01.04.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 1202304643 prenájom tlačiarne 113,08 s DPH 03.05.2023 Z+M Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 2232203276 školská dokumentácia 42,60 s DPH 06.06.2023 ŠEFT BB Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 09.08.2023
    Faktúra 2300104429 tabuľa kriedová 990,00 s DPH 05.06.2023 Xepap Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 8328955703 pevná linka 2,12 s DPH 02.06.2023 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 1202305666 prenájom tlačiarne ZŠS 123,44 s DPH 02.06.2023 Z+M Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 8698323235 dodávka plynu 23,00 s DPH 05.06.2023 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 230500503 servis a údržba PC 120,00 s DPH 01.06.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 8328012500 telekomunikačné služby 43,36 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 2306000708 aktul.+servis programu - ŠJ 57,60 s DPH 12.06.2023 SOFT-GL KO Jana Ozaniaková riaditeľ 12.06.2023 09.08.2023
    Faktúra 504011 dodávka tepla 4 800,00 s DPH 6.2023 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 20.06.2023 09.08.2023
    Faktúra 7215865705 elektrina 5/23 714,00 s DPH 6.2023 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 20.06.2023 09.08.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/413