Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240043 Podlaha šatne ŠJ 404,22 s DPH 11.03.2024 Stavbyt Radoľa Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 1020240025 účtovné služby 572,70 s DPH 12.03.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 130002664303 elektrika 701,00 s DPH 07.01.2026 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 9241669411 elktrika nedoplatok 912,06 s DPH 14.03.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240262 oprava konvektomatu ŠJ 353,52 s DPH 18.03.2024 Gastro Vrábeľ Dolný Kubín Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 1202401419 inštalácia tlačiarne 180,00 s DPH 25.03.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 1202401809 tlač 75,43 s DPH 02.03.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 02.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8344103097 telefón mesačná platba 47,06 s DPH 23.02.2024 T-com BA Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 240200522 servis a údržba PC 144,00 s DPH 07.01.2026 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 22024 strava zamestnancov 137,50 s DPH 02.02.2024 ŠJ pri ZŠ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 24010359 odber kuch.odpadu 20,40 s DPH 01.02.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 8343189631 pevná linka 1,50 s DPH 02.02.2024 Telecom Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 1202400763 prenájom tlačiarne 112,87 s DPH 02.02.2024 Z+M Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 240100474 Servis a údržba PC 144,00 s DPH 01.02.2024 Lighnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 8669531928 plyn 173,00 s DPH 23.01.2024 SPP BA Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 8650288826 plyn 168,00 s DPH 02.02.2024 SPP BA Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 504011 dodávka tepla 4 440,00 s DPH 1.2024 BIOPEL Kys.Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 25.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 12024 strava zamestnancov 742,50 s DPH 02.02.2024 ŠJ pri ZŠ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 42024 presun dotácie 1 598,30 s DPH 02.02.2024 ŠJ pri ZŠ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 240025 zástava, vlajka 41,60 s DPH 16.02.2024 Gabriel Gabriel Raslavice Jana Ozaniaková riaditeľ 16.02.2024 30.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/697

    • Prihlásenie