• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 122023 strava za HN 50,70 s DPH 03.04.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 2023086 umývací prostriedok ŠJ 51,12 s DPH 30.10.2023 MM Gastro BB Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 445/2022 telekomunikačné služby 52,15 s DPH 22.09.2022 Slovak Telekom Ozaniaková riaditeľ 07.10.2022 15.11.2022
    Faktúra 8669254727 dodávka plynu 54,00 s DPH 03.05.2023 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Zmluva 417/2022 prenájom tlačového zariadenia 56,21 s DPH 29.08.2019 Z+M servis a.s. Ozaniaková riaditeľ 15.11.2022
    Faktúra SPF234 tabuľa magnetická 56,40 s DPH 04.07.2023 B2B BA Jana Ozaniaková riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 292023 presun dotácie 57,40 s DPH 03.08.2023 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 2306000708 aktul.+servis programu - ŠJ 57,60 s DPH 12.06.2023 SOFT-GL KO Jana Ozaniaková riaditeľ 12.06.2023 09.08.2023
    Faktúra 469/2022 telekomunikačné služby 57,67 s DPH 07.11.2022 Slovak Telekom Jana Ozaniaková 30.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 72023 nedoplatok plyn 62,08 s DPH 16.01.2023 SPP, Bratislava Jana Ozaniaková 27.01.2023 03.02.2023
    Faktúra 443/2022 zásobník na prospekty 62,40 s DPH 05.10.2022 B2B Partner s.r.o. Ozaniaková riaditeľ 06.10.2022 15.11.2022
    Faktúra 436/2022 pripojenie internet 62,50 s DPH 17.10.2022 PC Support Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 462/2022 zemný plyn 63,00 s DPH 15.11.2022 SPP Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 5472023 oprava konvektomatov ŠJ 69,00 s DPH 6.2023 Gastro Vrábeľ Dolný Kubín Jana Ozaniaková riaditeľ 20.06.2023 09.08.2023
    Faktúra 480/2022 školenie BOZP 70,00 s DPH 21.11.2022 Štefan Kocúr Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 451/2022 elektrická elergia nedoplatok 71,20 s DPH 25.10.2022 SSE, a.s. Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 12411 čistiace prostriedky ZŠ 72,01 s DPH 24.01.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 467/2022 zemný plyn 74,00 s DPH 01.12.2022 SPP Jana Ozaniaková 13.12.2022 20.12.2022
    Faktúra 2300103239 kancelárske potreby - ZŠ 74,03 s DPH 21.04.2023 Xepap Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 42023 rebrík 75,06 s DPH 09.01.2023 Instal KNM Jana Ozaniaková 27.01.2023 03.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/413