Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 242023 presun dotácie 2 190,10 s DPH 10.07.2023 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 222023 strava zamestnancov 183,00 s DPH 10.07.2023 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 1202307305 prenájom tlačiarne 100,20 s DPH 11.07.2023 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 12.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 1020230087 účtovné služby 572,70 s DPH 11.07.2023 ALFINANCE KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 12.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 5402755523 poplatok súdu KG 200,00 s DPH 21.07.2023 Okresný súd Ružomberok Jana Ozaniaková riaditeľ 21.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 1232205731 školské tlačivá 188,75 s DPH 17.07.2023 ŠEFT BB Jana Ozaniaková riaditeľ 02.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 1008759902 telekom. služby 46,75 s DPH 04.08.2023 SLOVAK TELEKOM BA Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 230183 učebnice ANJ 142,70 s DPH 01.08.2023 JUVENIA PP Jana Ozaniaková riaditeľ 02.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 8688741835 plyn 21,00 s DPH 02.08.2023 SPP BA Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 262023 strava zamestnancov 85,69 s DPH 03.08.2023 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 272023 strava zamestnancov 20,50 s DPH 03.08.2023 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 230700458 servis a údržba PC 120,00 s DPH 04.08.2023 LIGHTNET KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 120230 prenájom tlačiarne 46,87 s DPH 04.08.2023 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 1008759901 pevná linka 1,50 s DPH 04.08.2023 SLOVAK TELEKOM BA Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 50401 dodávka tepla 4 800,00 s DPH 7.2023 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 7215865700 elektrina 714,00 s DPH 7.2023 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 23070302 odber kuch.odpadu 30,60 s DPH 07.08.2023 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 230600485 servis a údržba PC 120,00 s DPH 06.07.2023 LIGHTNET KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 23060358 odber kuch.odpadu 40,80 s DPH 07.07.2023 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 292023 presun dotácie 57,40 s DPH 03.08.2023 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/654

    • Prihlásenie