Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0362024 revízia el.spotrebičov ZŠ, MŠ, ŠJ 1 397,00 s DPH 04.04.2024 Casel ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 240200522 servis a údržba PC 144,00 s DPH 16.11.2025 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8345899068 telefón 47,06 s DPH 26.03.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 08.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 16.11.2025 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 130002664303 elektrina 701,00 s DPH 16.11.2025 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 24027 divadelné predstavenie MŠ 128,00 s DPH 16.11.2025 bábk.divadlo ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 42401 čistiace prostriedky MŠ 263,74 s DPH 02.04.2024 Kastav H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 8650375966 plyn 87,00 s DPH 04.04.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 122024 presun dotácie 2 110,70 s DPH 08.04.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 5022405525 verejná správa rpčný prístup 228,00 s DPH 02.04.2024 Poradca podnikateľa Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 8346774805 pevná linka 1,50 s DPH 02.04.2024 T-com BA Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 240300522 servis PC 144,00 s DPH 02.04.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 24030348 odber kuch.odpadu 40,80 s DPH 16.11.2025 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 16.11.2025 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
    Faktúra 102024 strava zamestnancov 165,50 s DPH 08.04.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 92024 strava zamestnancov 893,70 s DPH 08.04.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 7215865700 elektrika 701,00 s DPH 16.11.2025 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
    Faktúra 240002457 umývacia pena MŠ 152,50 s DPH 18.09.2024 KAMIKO HYGIENE Jana Ozaniaková riaditeľ 24.09.2024 11.11.2024
    Faktúra 9244490435 preplatok elektrina 112,66 s DPH 16.11.2025 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
    Faktúra 1202413992 prenájom tlačiarne + kliky 125,32 s DPH 08.01.2025 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/655

    • Prihlásenie