• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 262023 4.-6. dotácia stravy žiačke 124,20 s DPH 15.07.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.07.2024 06.08.2024
    Faktúra 70689332 Bez kriedy program 48,00 s DPH 03.10.2023 Komenský Košice Jana Ozaniaková riaditeľ 17.10.2023 18.10.2023
    Faktúra 442/2022 Bezkriedy 24,00 s DPH 17.10.2022 Komenský, Košice Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 772024 Divadelné predstavenie (MŠ) 150,00 s DPH 25.11.2024 Agentúra PAPAVER Jana Ozaniaková riaditeľ 28.11.2024 16.01.2025
    Faktúra 2241121992 Dohoda o urovnaní nároku SOZA 421,20 s DPH 09.10.2024 SOZA Jana Ozaniaková riaditeľ 09.10.2024 18.11.2024
    Faktúra 9251146140 Elektrina- nedoplatok 110,01 s DPH 14.02.2025 Stredoslovenská energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
    Objednávka 3/2025 Interierové vybavenie - projekt 8 474.70 s DPH 20.02.2025 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 20.02.2025
    Faktúra 20250265 Mandátny certifikát - trojročný 110,70 s DPH 12.02.2025 DISIG, A.S. Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 3120231146 Matematika 8.ročník 278,40 s DPH 18.10.2023 Mladé letá Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 3120230583 Matematika učebnice 256,50 s DPH 05.09.2023 SPN Mladé letá Jana Ozaniaková riaditeľ 13.09.2023 18.10.2023
    Faktúra 9250392707 Nedoplatok - elektrina 2024 413,48 s DPH 22.01.2025 Stredoslovenská energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 24.01.2025 17.02.2025
    Faktúra 504011 Nedoplatok za 2024 - teplo 60,31 s DPH 17.01.2025 Biopel Jana Ozaniaková riaditeľ 24.01.2025 17.02.2025
    Faktúra 241100482 Notebooky a tlačiarne (MŠ) 1 872,20 s DPH 25.11.2024 Lightnet, s.r.o Jana Ozaniaková riaditeľ 28.11.2024 16.01.2025
    Faktúra 1202411457 Nájom tlačiarne + kliky 153,46 s DPH 06.11.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 1202408033 Nájom tlačiarne + kliky 79,27 s DPH 04.10.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 09.10.2024 18.11.2024
    Faktúra 1202410189 Nájom tlačiarne + kliky 141,52 s DPH 02.10.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 09.10.2024 18.11.2024
    Faktúra 1202408855 Nájom tlačiarne + kliky 104,39 s DPH 06.09.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
    Faktúra 1202412579 Nájom tlačiarne + kliky 157,63 s DPH 02.12.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 102501059292 Odber kuchynského odpadu 31,37 s DPH 10.02.2025 Inta, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 1025020353 Odber kuchynského odpadu 41,82 s DPH 28.02.2025 Inta, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/654