Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 221000486 PC služby 120,00 s DPH 31.10.2022 LIGHTNET Ozaniaková 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 432/2022 poradenstvo o ochrane os.údajov 77,00 s DPH 30.09.2022 M-Promex, KNM Jana Ďurčová 02.11.2022 07.11.2022
    Faktúra 433/2022 poistné 773,00 s DPH 28.10.2022 Generali Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 434/2022 zber kuchynského odpadu 21,70 s DPH 14.10.2022 Enviro, Bytča Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 435/2022 dodávka plynu 38,00 s DPH 01.10.2022 SPP, Bratislava Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 436/2022 pripojenie internet 62,50 s DPH 17.10.2022 PC Support Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 438/2022 manažment projektu 156,00 s DPH 20.10.2022 Enixa, s.r.o. Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 440/2022 telekomunikačné služby 3,11 s DPH 18.10.2022 Slovak Telekom Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 441/2022 servis a údržba PC 120,00 s DPH 14.10.2022 LIGHTNET Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 442/2022 Bezkriedy 24,00 s DPH 17.10.2022 Komenský, Košice Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 446/2022 čistiace prostriedky 137,45 s DPH 17.10.2022 Kastav, s.r.o. Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 451/2022 elektrická elergia nedoplatok 71,20 s DPH 25.10.2022 SSE, a.s. Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 452/2022 kalibrácia teplomerov 391,20 s DPH 20.10.2022 Kalibra SK, Rajecké Teplice Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 453/2022 učebné pomôcky MŠ 490,00 s DPH 26.10.2022 INIKOR, Ľubochňa Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 454 dodávka tepla ZŠ+MŠ 2 280,00 s DPH 12.11.2021 OPEL,Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 455/2022 elektrická energia 418,00 s DPH 03.01.2022 SSE, a.s. Jana Ozaniaková 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 458/2022 servis a údržba PC 120,00 s DPH 14.11.2022 LIGHTNET Jana Ďurčová 09.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 459/2022 prenájom tlačového zariadenia 140,03 s DPH 19.10.2022 Z+M servis a.s. Jana Ďurčová 18.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 479/2022 pomôcky do ŠKD 128,44 s DPH 21.11.2022 Xepap, Zvolen Jana Ďurčová 25.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 466/2022 koše a vrecia 139,75 s DPH 16.11.2022 Kastav,s.r.o. Jana Ďurčová 28.11.2022 07.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/982

    • Prihlásenie