• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230200457 inštalačný materiál 197,06 s DPH 10.02.2023 LIGHTNET Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 230600485 servis a údržba PC 120,00 s DPH 06.07.2023 LIGHTNET KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 230700458 servis a údržba PC 120,00 s DPH 04.08.2023 LIGHTNET KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 08.08.2023 09.08.2023
    Faktúra 00324 kancelárske potreby MŠ 291,59 s DPH 02.03.2024 Lenka Karolcová KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 231200452 Servis a údržba PC 144,00 s DPH 31.12.2023 Lighnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 30.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 240100474 Servis a údržba PC 144,00 s DPH 01.02.2024 Lighnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 230400450 servis a údržba PC 120,00 s DPH 02.05.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 230800474 servis PC 120,00 s DPH 31.08.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.09.2023 18.10.2023
    Faktúra 240300522 servis PC 144,00 s DPH 02.04.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
    Faktúra 230800322 servis PC 511,22 s DPH 21.08.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 28.08.2023 18.10.2023
    Faktúra 230300469 údržba PC 319,68 s DPH 20.03.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 231100458 servis a údržba PC 144,00 s DPH 01.12.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 230500503 servis a údržba PC 120,00 s DPH 01.06.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 06.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 230200498 servis PC 120,00 s DPH 03.03.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 240200522 servis a údržba PC 144,00 s DPH 18.05.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 231200439 redukcia DVH 4,42 s DPH 12.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 230900440 servis PC 112,42 s DPH 10.09.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.09.2023 18.10.2023
    Faktúra 230900480 servis PC 144,00 s DPH 30.09.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 17.10.2023 18.10.2023
    Faktúra 230300487 servis a údržba PC 120,00 s DPH 01.04.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 231000464 servis a údržba PC 144,00 s DPH 01.11.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/413