|
|
Faktúra |
462024
|
presun dotácie 12/2024
|
2 016,10 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362372439
|
pevná linka
|
1,50 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241200499
|
servis a údržba PC
|
144,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Lightnet KNM |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361547042
|
telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422024
|
presun dotácie 11/2024
|
2 436,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202403052
|
pripojenie- internet
|
30,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202406037
|
pripojenie- internet
|
45,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202409022
|
pripojenie- internet
|
15,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412024
|
pripojenie- internet
|
15,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120389
|
odber kuch.odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INTA Trenčín |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240206
|
účtovné služby
|
572,70 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Alfinance KNM |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402275890
|
predškolská výchová MŠ
|
11,82 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Slovenská pošta |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
mesačná platba 1/2025 elektrina
|
611,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Stredosl. energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
504011
|
mesačná platba 1/2025 teplo
|
4 341,90 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Biopel Kysucký Lieskovec |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Zmluva |
202501173
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
12.02.2025 |
Disig, a.s. |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10243007
|
konvektomat - ŠJ
|
4 500,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GASTROLUX |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402024
|
stravovanie 11/2024 zamestnanci - sociálny fond
|
197,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240010
|
odborná analýza, vypracovanie výzvy - VO elektrika
|
166,50 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Slovenské centrum obstarávania |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
satén MŠ
|
64,78 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Krajčírstvo Maja |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240011
|
spracovanie dát, poradenstvo - VO elektrika
|
45,45 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Slovenské centrum obstarávania |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |