• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 92302 dezinf. a hyg.potreby MŠ 416,14 s DPH 06.09.2023 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 13.09.2023 18.10.2023
    Faktúra 8659823568 plyn 262,00 s DPH 12.2023 Jana Ozaniaková riaditeľ 13.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 20231469 internet 150,00 s DPH 01.12.2023 eSYST ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 242023 presun dotácie 2 190,10 s DPH 10.07.2023 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.07.2023 09.08.2023
    Faktúra 000724 vstupné MŠ 99,00 s DPH 01.03.2024 Krajská hvezdáreň KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 1020240025 účtovné služby 572,70 s DPH 12.03.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240043 Podlaha šatne ŠJ 404,22 s DPH 11.03.2024 Stavbyt Radoľa Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 24020344 odber kuch.odpadu 30,60 s DPH 29.02.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 18.05.2024 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 18.05.2024 Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8640640116 plyn mesačná platba 158,00 s DPH 04.03.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 62024 strava zamestnancov 135,50 s DPH 02.03.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 52024 strava zamestnancov 731,70 s DPH 02.03.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 82024 presun dotácie 1 761,40 s DPH 02.03.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 2481000108 hračky MŠ 590,60 s DPH 02.03.2024 Edupoint Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 9241669411 elktrika nedoplatok 912,06 s DPH 14.03.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 00324 kancelárske potreby MŠ 291,59 s DPH 02.03.2024 Lenka Karolcová KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8344980044 pevná linka 2,57 s DPH 02.03.2024 T-com BA Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 1202401809 tlač 75,43 s DPH 02.03.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 02.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 32402 čistiace prostriedky ŠJ 308,92 s DPH 05.03.2024 Kastav H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/413