Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 221000486 PC služby 120,00 s DPH 31.10.2022 LIGHTNET Ozaniaková 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 2400111511 dávkovač tekutého mydla 20,28 s DPH 06.12.2024 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 241100482 Notebooky a tlačiarne (MŠ) 1 872,20 s DPH 25.11.2024 Lightnet, s.r.o Jana Ozaniaková riaditeľ 28.11.2024 16.01.2025
    Faktúra 772024 Divadelné predstavenie (MŠ) 150,00 s DPH 25.11.2024 Agentúra PAPAVER Jana Ozaniaková riaditeľ 28.11.2024 16.01.2025
    Faktúra 10232749 upomienka 11/2023 - umývacie prostriedky 72,00 s DPH 28.11.2024 GASTROLUX Jana Ozaniaková riaditeľ 28.11.2024 20.01.2025
    Faktúra 2400111152 kancelárske potreby ZŠ 779,88 s DPH 28.11.2024 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 06.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 2024020 satén MŠ 64,78 s DPH 28.11.2024 Krajčírstvo Maja Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 241100490 servis a údržba PC 144,00 s DPH 30.11.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 8670020230 zemný plyn 162,00 s DPH 02.12.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 8360778263 pevná linka 1,50 s DPH 02.12.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 1202412579 Nájom tlačiarne + kliky 157,63 s DPH 02.12.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 24110378 odber kuchynského odpadu 30,60 s DPH 06.12.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 2409264674 poistné - PC 99,36 s DPH 06.12.2024 Generali Jana Ozaniaková riaditeľ 06.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 9247485097 vyúčtovacia faktúra 10/2024 preplatok 38,28 s DPH 20.11.2024 Stredoslovenská energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 22.11.2024 16.01.2025
    Faktúra 130002664303 mesačná platba 12/2024 elektrina 701,00 s DPH 06.12.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 1020240188 účtovné služby 11/2024 572,70 s DPH 10.12.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 9248154115 vyúčtovacia faktúra - elektrika 11/24 nedoplatok 361,11 s DPH 16.12.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 240096 vianočné posedenie - sociálny fond 713,57 s DPH 16.12.2024 Caletka Igor Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 392024 stravovanie 11/2024 zamestnanci 55% 1 063,80 s DPH 16.12.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 19.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 402024 stravovanie 11/2024 zamestnanci - sociálny fond 197,00 s DPH 16.12.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 19.12.2024 20.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/882

    • Prihlásenie