• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 352023 čistiace prostriedky 133,82 s DPH 09.03.2023 Kastav Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 1008759901 pevná linka 2,80 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    Faktúra ODBRO23020519 odber kuchynského odpadu 20,40 s DPH 01.02.2023 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 11.05.2023
    Faktúra 172023 nedoplatok elektrickej energie 1 400,93 s DPH 10.02.2023 SSE Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    Faktúra 23010566 odber kuchynského odpadu 10,20 s DPH 06.02.2023 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    Faktúra 2303248 tlačiareň - MŠ 328,40 s DPH 24.02.2023 HACOM Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    Faktúra 5303891325 učebné pomôcky - pílky 42,49 s DPH 07.03.2003 Alza Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 1202300778 prenájom tlačiarne 111,62 s DPH 08.02.2023 Z+M Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    Faktúra 012023 strava zamestnancov 664,62 s DPH 06.02.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    Faktúra 1202322290 prenájom tlačiarne ZŠS 14,40 s DPH 12.01.2023 Z+M Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    Faktúra 504011 dodávka tepla 4 800,00 s DPH 1.2023 Biopel, obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.02.2023 11.05.2023
    Faktúra 230200498 servis PC 120,00 s DPH 03.03.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 1008759902 telefon 42,82 s DPH 24.02.2023 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 09.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 2023056 kancelárske pomôcky - MŠ 191,76 s DPH 01.03.2023 Tlačiareň Jánošík KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 672023 dodávka tepla 4 800,00 s DPH 1.2023 Biopel, obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 19.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 662023 kontrola telocvične 193,20 s DPH 17.04.2023 EKOTEC Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 652023 maľba stien 781,30 s DPH 18.04.2023 Hošták Ivan Jana Ozaniaková riaditeľ 28.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 642023 nedoplatok elektrickej energie 333,70 s DPH 17.04.2023 SSE Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 602023 dodávka plynu 140,00 s DPH 03.04.2023 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 122023 strava za HN 50,70 s DPH 03.04.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/413