Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1020240011 účtovné služby 572,70 s DPH 13.02.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 20240051 Predstavenie na Deň učiteľov 920,70 s DPH 13.02.2024 Nová scéna BA Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 9241040329 elektrika nedoplatok 145,64 s DPH 14.02.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 072024 výmena svietidiel v telocvični 2 498,00 s DPH 14.02.2024 TES elektro ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 16.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 20240314 kontrola váhy v Šj 84,00 s DPH 23.02.2024 Kalibra Rajecké Teplice Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240007 vstupné na projekciu MŠ 150,00 s DPH 24.01.2024 MB SFERINIS Kinas Jana Ozaniaková riaditeľ 06.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 06005 knihy a časopisy MŠ 151,20 s DPH 12.02.2024 Tibor Voroš ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240001 pracovné odevy ŠJ 480,10 s DPH 16.02.2024 Veronika Koňuková Rudina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.02.2024 30.04.2024
    Faktúra 2453 hračky MŠ 263,59 s DPH 14.03.2024 Hračky V.Kubu Červ.Voda Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8345899068 telefón 47,06 s DPH 26.03.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 08.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 10240013 piesok 100,00 s DPH 24.05.2024 Zberné Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
    Faktúra 8348571018 pevná linka 1,63 s DPH 03.05.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
    Faktúra 523 komunálny odpad MŠ 130,00 s DPH 24.04.2024 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 1202404013 toner ŠJ 66,10 s DPH 29.04.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 1202404140 prenájom tlačiarne, kliky 243,63 s DPH 03.05.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 240400497 servis PC 144,00 s DPH 03.05.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 2481000398 hračky MŠ 479,30 s DPH 07.05.2024 Edupoint Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 24040341 odvoz kuch. odpadu 40,80 s DPH 09.05.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 130002664303 elektrika 701,00 s DPH 07.01.2026 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 07.01.2026 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/697

    • Prihlásenie