Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8350364856 servis PC 1,50 s DPH 02.06.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
    Faktúra 244068 žalúzie 277,98 s DPH 28.05.2024 AKTUAL Čadca Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
    Faktúra 22010511 doplnky k zostave predškolák MŠ 650,00 s DPH 24.05.2024 AGGER TŠ Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
    Faktúra 10240013 piesok 100,00 s DPH 24.05.2024 Zberné Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
    Faktúra 9243074223 elektrika nedoplatok 96,12 s DPH 17.05.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 20240082 podlaha dielne 1 676,59 s DPH 15.05.2024 Stavbyt Radoľa Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 240153 hračky MŠ 197,63 s DPH 14.05.2024 ENES Šaľa Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 1020240063 účtovné služby 572,70 s DPH 13.05.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 24040341 odvoz kuch. odpadu 40,80 s DPH 09.05.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 2481000398 hračky MŠ 479,30 s DPH 07.05.2024 Edupoint Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 240149 školské pomôcky ZŠ 193,48 s DPH 03.05.2024 enes šala Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 8640727649 plyn 34,00 s DPH 03.05.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 8348571018 pevná linka 1,63 s DPH 03.05.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
    Faktúra 240400497 servis PC 144,00 s DPH 03.05.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 1202404140 prenájom tlačiarne, kliky 243,63 s DPH 03.05.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 1202404013 toner ŠJ 66,10 s DPH 29.04.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 527 komunálny odpad ŠJ 130,00 s DPH 24.04.2024 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 523 komunálny odpad MŠ 130,00 s DPH 24.04.2024 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 8347698097 telefon 45,00 s DPH 23.04.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 07.05.2024 04.07.2024
    Faktúra 0302024 doprava BA divadlo 696,00 s DPH 18.04.2024 Chmurčiak,St. Bystrica Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/654

    • Prihlásenie