Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 192024 strava zamestnancov 182,50 s DPH 05.06.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 1212403535 PZ 1.stupeň 659,34 s DPH 06.08.2025 Aitec BA Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 06.08.2024
Faktúra 202408117 učebnice chémia 9.8.7.roč 236,00 s DPH 06.08.2025 RAABE BA Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 06.08.2024
Faktúra 504011 teplo 6/24 4 440,00 s DPH 06.08.2025 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 06.08.2024
Faktúra 202408117 učebnice chémia 9.r 236,00 s DPH 6.2024 RAABE BA Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 5.2024 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 130002664303 elektrika 701,00 s DPH 5.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 1020240082 účtovné služby 572,70 s DPH 10.06.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 62403 dezinfekčné prostriedky ZŠ 41,66 s DPH 06.06.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 205701 medaily, diplomy 71,50 s DPH 10.06.2024 3G, Bartošovce Jana Ozaniaková riaditeľ 10.06.2024 04.07.2024
Faktúra 24050356 odvoz kuch. odpadu 20,40 s DPH 10.06.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.06.2024 04.07.2024
Faktúra 142024 strava zamestnancov 1 112,40 s DPH 5.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 8640727649 plyn 34,00 s DPH 03.05.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 1020240063 účtovné služby 572,70 s DPH 13.05.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 152024 strava zamestnancov 206,00 s DPH 5.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 240149 školské pomôcky ZŠ 193,48 s DPH 03.05.2024 enes šala Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 172024 presun dotácie 2 461,10 s DPH 5.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 9243074223 elektrika nedoplatok 96,12 s DPH 17.05.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 20240082 podlaha dielne 1 676,59 s DPH 15.05.2024 Stavbyt Radoľa Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 240153 hračky MŠ 197,63 s DPH 14.05.2024 ENES Šaľa Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
zobrazené záznamy: 201-220/654