|
|
Faktúra |
0062024
|
kancelárske potreby MŠ
|
200,66 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Lenka Karolcová KNM |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24060357
|
odber kuch.odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
INTA Trenčín |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400105705
|
kancelárske potreby ZŠ
|
283,61 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
XEPAP Zvolen |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8351285342
|
telefon
|
42,48 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
912400635
|
prehliadka plošiny MŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
ARES BA |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
08.01.2026 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130002664303
|
elektrika 7/24
|
701,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
Stredosl. energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
504011
|
teplo
|
4 440,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
Biopel Kysucký Lieskovec |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240280
|
revízia has. prístrojov MŠ
|
173,46 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
FIRE ACADEMY Žilina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240281
|
revízia has. prístrojov
|
231,72 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
FIRE ACADEMY Žilina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.06.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1202406228
|
prenájom tlačiarne + kliky
|
163,79 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Z+M servis BA |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
03.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121350
|
plyn 7/24
|
13,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
SPP Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
03.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352150986
|
pevná linka
|
2,28 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240600500
|
udržba a servis PC
|
144,00 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
Lightnet KNM |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
oprvava a maľovanie tried
|
3 685,00 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
Ivan Hošták Horný Vadičov |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72402
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
555,56 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
Kastav H.Hričov |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262023
|
4.-6. dotácia stravy žiačke
|
124,20 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
presun dotácie 6/24
|
2 221,80 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232024
|
strava zamestnancov 6/2024
|
190,50 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222024
|
strava zamestnancov 7/2024
|
151,20 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
282024
|
strava zamestnancov 7/2024
|
28,00 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |