Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18FK482024 koberce, dvere 208,29 s DPH 08.08.2024 Merkury shop Jana Ozaniaková riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
Faktúra 7215865700 elektrika 701,00 s DPH 18.07.2026 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 18.07.2026 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
Faktúra 9244490435 preplatok elektrina 112,66 s DPH 18.07.2026 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 09.08.2024 09.08.2024
Faktúra 82404 čistiace prostriedky ZŠ 297,54 s DPH 12.08.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 12.08.2024 11.11.2024
Faktúra 10240440 likvidácia chemikálii 657,00 s DPH 12.08.2024 ALMI-EKO NITRA Jana Ozaniaková riaditeľ 12.08.2024 11.11.2024
Faktúra 240247 Učebnice ANJ 232,40 s DPH 14.08.2024 JUVENIA Poprad Jana Ozaniaková riaditeľ 19.08.2024 11.11.2024
Faktúra 504011 teplo 9/24 4 440,00 s DPH 11.09.2024 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 1224034568 toner do tlačiarne 35,26 s DPH 19.08.2024 Toner Partner BA Jana Ozaniaková riaditeľ 19.08.2024 11.11.2024
Faktúra 240010781 viazací stroj, hrebene 216,46 s DPH 20.08.2024 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 20.08.2024 11.11.2024
Faktúra 8354851477 pevná linka 37,00 s DPH 26.08.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 06.09.2024 11.11.2024
Faktúra 2400402026 pracové učebnice SJL 166,70 s DPH 28.08.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 20240207 tepovanie kobercov MŠ 420,00 s DPH 02.09.2024 HELOS KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 240800497 servis a údržba PC 144,00 s DPH 02.09.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 8355704822 pevná linka 1,50 s DPH 02.09.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 8669882799 plyn, mesačná platba 27,00 s DPH 04.09.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 92404 čistiace prostriedky 476,83 s DPH 05.09.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 24.09.2024 11.11.2024
Faktúra 1202408855 Nájom tlačiarne + kliky 104,39 s DPH 06.09.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 624565 didaktické pomôcky 123,30 s DPH 11.09.2024 DIDACTIVE Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
Faktúra 1020240137 účtovné služby 572,70 s DPH 11.09.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
zobrazené záznamy: 161-180/982