|
|
Faktúra |
491/2022
|
prenájom tlačového zariadenia
|
119,08 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Jana Ozaniaková |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
505/2022
|
školské pomôcky MŠ
|
364,61 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
EduPoint |
|
Jana Ozaniaková |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
489/2022
|
servis a údržba PC
|
120,00 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
LIGHTNET |
|
Jana Ozaniaková |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
490/2022
|
šatníkové skrine
|
4 153.00 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
Daffer Prievidza |
|
Jana Ozaniaková |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
486/2022
|
internetové pripojenie
|
25,00 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
PC Support |
|
Jana Ozaniaková |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
487/2022
|
odber kuchynského odpadu
|
20,40 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
INTA Trenčín |
|
Jana Ozaniaková |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500/2022
|
dodávka elektriky nedoplatok
|
131,49 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
SSE, a.s. |
|
Jana Ozaniaková |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
498/2022
|
slávnostné obedové menu
|
627,44 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Caletka KNM |
|
Jana Ozaniaková |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
501/2022
|
e Tlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
ŠEFT Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
504/2022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
243,26 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Kastav, s.r.o. |
|
Jana Ozaniaková |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
62023
|
časopis Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Slovenská pošta |
|
Jana Ozaniaková |
|
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
telefóny
|
45,01 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Slovak Telekom |
|
Jana Ozaniaková |
|
09.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
rebrík
|
75,06 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Instal KNM |
|
Jana Ozaniaková |
|
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
12023
|
plavecký výcvik žisakov
|
|
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
prenájom tlačového zariadenia
|
89,72 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Z+M Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
|
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
účtovné služby
|
498,00 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
ALFINANCE, s.r.o. |
|
Jana Ozaniaková |
|
27.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202322290
|
prenájom tlačiarne ZŠS
|
14,40 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Z+M Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.02.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52023
|
odber kuchynského odpadu
|
10,20 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
INTA Trenčín |
|
Jana Ozaniaková |
|
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
nedoplatok plyn
|
62,08 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
SPP, Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
|
27.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82023
|
elektrina nedoplatok
|
0,68 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
SSE, a.s. |
|
Jana Ozaniaková |
|
27.01.2023 |
03.02.2023 |