|
|
Faktúra |
250099
|
Slávnostné posedenie
|
632,36 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Igor Caletka |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202530122
|
divadelné predstavenie Mš
|
150,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Čarovný deň s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10252882
|
sporák kombinovaný, gastronádoba
|
3 386,28 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500113554
|
zásobník toal. papiera
|
161,75 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Xepap, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
LIST1
|
voda poplatok
|
235,03 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Obec Povina |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9258423263
|
Elektrina nedoplatok
|
371,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1120251523
|
nábytok na mieru, skriňa na VYV
|
2 048,95 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Mojaskrina, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251100483
|
servis a údržba PC
|
147,60 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Lightnet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201555381
|
toner ZŠ
|
23,40 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Gigaprint |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250028
|
učtovné služby
|
570,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500113245
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
413,19 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Xepap, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
502275890
|
Predškolská výchova MŠ
|
11,82 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500113153
|
kancelárske potreby a dekorácie
|
720,29 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Xepap, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202512990
|
prenájom tlačiarne a kliky
|
152,50 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379876377
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8651252743
|
zemný plyn
|
106,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
SPP |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025110596
|
odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
30.11.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
Zmluva |
2410685972
|
Poistenie elektronických zariadení
|
585,36 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Generali Poisťovňa |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2410685972
|
poistenie ZŠ nová elektronika
|
146,34 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
Generali Poisťovňa |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
26.11.2025 |
26.11.2025 |