Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 06005 knihy a časopisy MŠ 151,20 s DPH 12.02.2024 Tibor Voroš ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 1202400763 prenájom tlačiarne 112,87 s DPH 02.02.2024 Z+M Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 8343189631 pevná linka 1,50 s DPH 02.02.2024 Telecom Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 42024 presun dotácie 1 598,30 s DPH 02.02.2024 ŠJ pri ZŠ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 22024 strava zamestnancov 137,50 s DPH 02.02.2024 ŠJ pri ZŠ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 12024 strava zamestnancov 742,50 s DPH 02.02.2024 ŠJ pri ZŠ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 8650288826 plyn 168,00 s DPH 02.02.2024 SPP BA Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 24010359 odber kuch.odpadu 20,40 s DPH 01.02.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 240100474 Servis a údržba PC 144,00 s DPH 01.02.2024 Lighnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 20240007 vstupné na projekciu MŠ 150,00 s DPH 24.01.2024 MB SFERINIS Kinas Jana Ozaniaková riaditeľ 06.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 12411 čistiace prostriedky ZŠ 72,01 s DPH 24.01.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 8669531928 plyn 173,00 s DPH 23.01.2024 SPP BA Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 8342312681 telefón 47,12 s DPH 23.01.2024 Telecom Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 504011 dodávka tepla nedoplatok 10 248,86 s DPH 20.01.2024 Obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 9240257147 elektrika nedoplatok 149,40 s DPH 16.01.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 16.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 12024 maľba ŠJ 220,00 s DPH 16.01.2024 Ivan Hošták Jana Ozaniaková riaditeľ 16.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 8441654743 plyn nedoplatok 187,10 s DPH 16.01.2024 SPP BA Jana Ozaniaková riaditeľ 16.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 10232982 sito na halušky 104,65 s DPH 11.01.2024 Gastrolux ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 16.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 12406 čistiace prostriedky ZŠ 233,66 s DPH 11.01.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 16.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 1020230178 účtovné služby 572,70 s DPH 11.01.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.01.2024 20.02.2024
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/654

    • Prihlásenie