Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240043 Podlaha šatne ŠJ 404,22 s DPH 11.03.2024 Stavbyt Radoľa Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 32402 čistiace prostriedky ŠJ 308,92 s DPH 05.03.2024 Kastav H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8640640116 plyn mesačná platba 158,00 s DPH 04.03.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 62024 strava zamestnancov 135,50 s DPH 02.03.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 52024 strava zamestnancov 731,70 s DPH 02.03.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 82024 presun dotácie 1 761,40 s DPH 02.03.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 2481000108 hračky MŠ 590,60 s DPH 02.03.2024 Edupoint Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 00324 kancelárske potreby MŠ 291,59 s DPH 02.03.2024 Lenka Karolcová KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8344980044 pevná linka 2,57 s DPH 02.03.2024 T-com BA Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 1202401809 tlač 75,43 s DPH 02.03.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 02.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 000724 vstupné MŠ 99,00 s DPH 01.03.2024 Krajská hvezdáreň KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 24020344 odber kuch.odpadu 30,60 s DPH 29.02.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 8344103097 telefón mesačná platba 47,06 s DPH 23.02.2024 T-com BA Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240314 kontrola váhy v Šj 84,00 s DPH 23.02.2024 Kalibra Rajecké Teplice Jana Ozaniaková riaditeľ 07.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 240025 zástava, vlajka 41,60 s DPH 16.02.2024 Gabriel Gabriel Raslavice Jana Ozaniaková riaditeľ 16.02.2024 30.04.2024
    Faktúra 20240001 pracovné odevy ŠJ 480,10 s DPH 16.02.2024 Veronika Koňuková Rudina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.02.2024 30.04.2024
    Faktúra 072024 výmena svietidiel v telocvični 2 498,00 s DPH 14.02.2024 TES elektro ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 16.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 9241040329 elektrika nedoplatok 145,64 s DPH 14.02.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 20240051 Predstavenie na Deň učiteľov 920,70 s DPH 13.02.2024 Nová scéna BA Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 1020240011 účtovné služby 572,70 s DPH 13.02.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/654

    • Prihlásenie