Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1020240188 účtovné služby 11/2024 572,70 s DPH 10.12.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 9248154115 vyúčtovacia faktúra - elektrika 11/24 nedoplatok 361,11 s DPH 16.12.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 18.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 202412024 pripojenie- internet 15,00 s DPH 08.01.2025 PC Support Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 1020240206 účtovné služby 572,70 s DPH 14.01.2025 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 17.01.2025 20.01.2025
    Zmluva 24287308U06 Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie 24 948,00 s DPH 17.12.2024 Environmentálny fond Jana Ozaniaková riaditeľ 13.01.2025
    Faktúra 8364737519 Telekominikačné služby 2/25 38,35 s DPH 22.02.2025 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025
    Objednávka 3/2025 Interierové vybavenie - projekt 8 474.70 s DPH 20.02.2025 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 20.02.2025
    Objednávka 4/2025 Učebné pomôcky - projekt 9 913,31 s DPH 20.02.2025 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 20.02.2025
    Zmluva Zmluva o spolupráci - Nadácia Spoločne pre región s DPH 24.02.2025 Nadácia Spoločne pre región Jana Ozaniaková riaditeľ 24.02.2025
    Objednávka 2/2025 Technické vybavenie - projekt 8 040.13 s DPH 20.02.2025 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 20.02.2025
    Faktúra 032025P následná monitorovania správa- projekt 2 ks 1 200,00 s DPH 14.02.2025 Enixa, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 9251146140 Elektrina- nedoplatok 110,01 s DPH 14.02.2025 Stredoslovenská energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 912500119 Revízia zdvíhacích zariadení - MŠ 147,60 s DPH 14.02.2025 Ares, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 10250003 účtovné služby 570,00 s DPH 22.03.2025 Mgr. Martina Donátová Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 20250265 Mandátny certifikát - trojročný 110,70 s DPH 12.02.2025 DISIG, A.S. Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 42025 Strava- presun dotácie 1/2025 2 334,90 s DPH 10.02.2025 Školská jedáleň Jana Ozaniaková riaditeľ 14.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 22025 Strava zamestnanci 1/2025 sociálny fond 184,00 s DPH 10.02.2025 Školská jedáleň Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 22025 Strava zamestnanci 1/2025 993,60 s DPH 10.02.2025 Školská jedáleň Jana Ozaniaková riaditeľ 14.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 1025020353 Odber kuchynského odpadu 41,82 s DPH 28.02.2025 Inta, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 250200489 servis a údržba PC 2/2025 147,60 s DPH 28.02.2025 Lightnet, s.r.o Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/654

    • Prihlásenie