|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Nadácia Spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
24.02.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Učebné pomôcky - projekt
|
9 913,31 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Interierové vybavenie - projekt
|
8 474.70 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Technické vybavenie - projekt
|
8 040,13 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Lightnet KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250349
|
vyhotovenie elektronického podpisu
|
209,10 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Bros computing, s.r.o. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250265
|
Mandátny certifikát - trojročný
|
110,70 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
DISIG, A.S. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
202501173
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
12.02.2025 |
Disig, a.s. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102501059292
|
Odber kuchynského odpadu
|
31,37 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Inta, s.r.o. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
mesačná platba 2/2025 elektrina
|
611,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Stredosl. energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF0007
|
Reproduktor
|
105,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Moto MK- elektro |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250200469
|
pripojenie kotla
|
13,27 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Lightnet, s.r.o |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1202500411
|
prenájom tlačiarne + kliky
|
164,88 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Z+M servis BA |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430037
|
zemný plyn 02/25
|
109,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SPP Bratislava |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363965731
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Slovak telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100496
|
servis a údržba PC 1/25
|
147,60 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Lightnet KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072645
|
zemný plyn 01/25
|
113,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
SPP Bratislava |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
24.01.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363139664
|
Telekominikačné služby 1/25
|
38,23 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Slovak Telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500100624
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
270,77 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Xepap |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
24.01.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9250392707
|
Nedoplatok - elektrina 2024
|
413,48 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
Stredoslovenská energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
24.01.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
504011
|
Nedoplatok za 2024 - teplo
|
60,31 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Biopel |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
24.01.2025 |
17.02.2025 |