Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 221000486 PC služby 120,00 s DPH 31.10.2022 LIGHTNET Ozaniaková 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra 0302024 doprava BA divadlo 696,00 s DPH 18.04.2024 Chmurčiak,St. Bystrica Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 132024 Úhrada Mozoľová strava 96,60 s DPH 22.01.2025 p.Mozoľová Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 42406 čistiace prostriedky ZŠ 126,85 s DPH 09.04.2024 Kastav H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2400103135 kancelárske potreby ZŠ 162,72 s DPH 09.04.2024 Xepap Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 102024047 účtovné služby 803,10 s DPH 11.04.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 9242388478 elktrika nedoplatok 14,92 s DPH 15.04.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 130002664303 elektrika 701,00 s DPH 22.01.2025 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 8347698097 telefon 45,00 s DPH 23.04.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 07.05.2024 04.07.2024
Faktúra 92024 strava zamestnancov 893,70 s DPH 08.04.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 527 komunálny odpad ŠJ 130,00 s DPH 24.04.2024 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 523 komunálny odpad MŠ 130,00 s DPH 24.04.2024 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 1202404013 toner ŠJ 66,10 s DPH 29.04.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 1202404140 prenájom tlačiarne, kliky 243,63 s DPH 03.05.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 240400497 servis PC 144,00 s DPH 03.05.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 2481000398 hračky MŠ 479,30 s DPH 07.05.2024 Edupoint Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 24040341 odvoz kuch. odpadu 40,80 s DPH 09.05.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
Faktúra 122024 presun dotácie 2 110,70 s DPH 08.04.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 102024 strava zamestnancov 165,50 s DPH 08.04.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.04.2024 30.04.2024
Faktúra 504011 teplo 4 440,00 s DPH 22.01.2025 Biopel Kysucký Lieskovec Jana Ozaniaková riaditeľ 10.05.2024 04.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/618