|
|
Faktúra |
262023
|
4.-6. dotácia stravy žiačke
|
124,20 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
15.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
520507653
|
Badmintonové rakety, košíky, kompresor
|
244,60 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
70689332
|
Bez kriedy program
|
48,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Komenský Košice |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2022
|
Bezkriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Komenský, Košice |
|
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2510016
|
Diava pasta na parkety
|
127,43 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Bona,sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505046
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
248,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
UNIKOR, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
772024
|
Divadelné predstavenie (MŠ)
|
150,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Agentúra PAPAVER |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.11.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241121992
|
Dohoda o urovnaní nároku SOZA
|
421,20 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
SOZA |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
09.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
Elektrina mesačná splátka
|
611,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9257645587
|
Elektrina nedoplatok
|
7,81 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9258423263
|
Elektrina nedoplatok
|
371,00 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9551861454
|
Elektrina nedoplatok 2/2025
|
200,75 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9256915643
|
Elektrina preplatok
|
77,70 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9253974262
|
Elektrina preplatok
|
13,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.06.2025 |
19.06.2025 |