Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 221000486 PC služby 120,00 s DPH 31.10.2022 LIGHTNET Ozaniaková 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra 8359187091 pevná linka 1,50 s DPH 04.11.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 9246739870 preplatok elektrina 80,43 s DPH 14.10.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 21.10.2024 18.11.2024
Faktúra 1020240153 účtovné služby 572,70 s DPH 21.10.2024 Alfinance KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 23.10.2024 18.11.2024
Faktúra poplatok za vodu 2024 43,20 s DPH 21.10.2024 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 23.10.2024 18.11.2024
Faktúra 10242461 umývacie prostriedky 115,20 s DPH 21.10.2024 GASTROLUX Jana Ozaniaková riaditeľ 23.10.2024 18.11.2024
Faktúra 70689332 bezkriedy plus 49,34 s DPH 22.10.2024 Komenský Košice Jana Ozaniaková riaditeľ 23.10.2024 18.11.2024
Faktúra 6627967685 dlžné poistné 94,40 s DPH 22.10.2024 Kooperativa Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 8358344336 telekomunikačné služby 10/2024 37,00 s DPH 24.10.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 18.11.2024
Faktúra 23110347 odber kuch.odpadu 40,80 s DPH 25.10.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 241054200 šatníková skriňa 388,00 s DPH 25.10.2024 DAFFER Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 352024 strava zamestnancov 1 228,50 s DPH 04.11.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 130002664303 elektrika 10/2024 701,00 s DPH 09.10.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 09.10.2024 18.11.2024
Faktúra 362024 strava zamestnancov (SF) 227,50 s DPH 04.11.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 14.11.2024 18.11.2024
Faktúra 382024 presun dotácie 2 834,60 s DPH 04.11.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 241000500 servis a údržba PC 144,00 s DPH 06.11.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 1202411457 Nájom tlačiarne + kliky 153,46 s DPH 06.11.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 9124007129 aSc agenda 289,00 s DPH 06.11.2024 aSc Appield Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 112404 čistiace prostriedky ZŠ 115,10 s DPH 06.11.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
Faktúra 241100472 interaktívna tabuľa, mobilný stojan, reproduktor 2 686,20 s DPH 06.11.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/827