|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Nadácia Spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
24.02.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Učebné pomôcky - projekt
|
9 913,31 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9243702184
|
elektrika preplatok 5/24
|
82,98 |
s DPH |
9243702184
|
14.03.2025 |
Stredosl. energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8358344336
|
telekomunikačné služby 10/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Slovak telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Zmluva |
24287308U06
|
Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
|
24 948,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Environmentálny fond |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
202501173
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
12.02.2025 |
Disig, a.s. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363139664
|
Telekominikačné služby 1/25
|
38,23 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Slovak Telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Technické vybavenie - projekt
|
8 040,13 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Lightnet KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Interierové vybavenie - projekt
|
8 474.70 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
12023
|
plavecký výcvik žisakov
|
|
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2409264674
|
poistné PC
|
99,36 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Generali |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
417/2022
|
prenájom tlačového zariadenia
|
56,21 |
s DPH |
|
29.08.2019 |
Z+M servis a.s. |
Ozaniaková |
riaditeľ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
444/2022
|
telekomunikačťné služby
|
40,52 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom |
Ozaniaková |
riaditeľ |
06.09.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
účtovné služby
|
498,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
ALFINANCE, s.r.o. |
Ozaniaková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
429/2022
|
kúrenie
|
2 280,00 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Biopel, a.s. |
Ozaniaková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
430/2022
|
dodávka elektriny
|
418,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
SSE, a.s. |
Ozaniaková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
423/2022
|
telekomunikačné služby
|
1,50 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Slovak Telekom |
Ozaniaková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
dodávka plynu
|
13,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
SPP |
Ozaniaková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022
|
manažment projektu
|
156,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
Enixa, s.r.o. |
Ozaniaková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
tonery do tlačiarne
|
26,10 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
Soft-Tech |
Ozaniaková |
riaditeľ |
26.09.2022 |
15.11.2022 |