|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
|
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9551861454
|
Elektrina nedoplatok 2/2025
|
200,75 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364737519
|
Telekominikačné služby 2/25
|
38,35 |
s DPH |
|
22.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.03.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250003
|
účtovné služby
|
570,00 |
s DPH |
|
22.02.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
Strava- presun dotácie 1/2025
|
2 334,90 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
Strava zamestnanci 1/2025 sociálny fond
|
184,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Strava zamestnanci 1/2025
|
993,60 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020353
|
Odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250200489
|
servis a údržba PC 2/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Lightnet, s.r.o |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250005
|
účtovné služby
|
830,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148093
|
zemný plyn
|
103,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
SPP Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
836559957
|
Pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0272025
|
revízia el. spotrebičov
|
727,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Casel, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250459
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
353,01 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
504011
|
teplo
|
4 341,90 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Biopel, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9251146140
|
Elektrina- nedoplatok
|
110,01 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
elektrina 3/2025
|
611,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0096
|
optika - sada + laser
|
608,85 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Škola.sk |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12520201315
|
osvedčenia o predprimárnom vzd. MŠ
|
13,04 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5125000032
|
maľované čítanie MŠ
|
63,70 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
IKAR, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |