|
|
Faktúra |
504011
|
mesačná platba 1/2025 teplo
|
4 341,90 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Biopel Kysucký Lieskovec |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
mesačná platba 1/2025 elektrina
|
611,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Stredosl. energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402275890
|
predškolská výchová MŠ
|
11,82 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Slovenská pošta |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240206
|
účtovné služby
|
572,70 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Alfinance KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120389
|
odber kuch.odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INTA Trenčín |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361547042
|
telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Slovak telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362372439
|
pevná linka
|
1,50 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Slovak telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241200499
|
servis a údržba PC
|
144,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Lightnet KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202413992
|
prenájom tlačiarne + kliky
|
125,32 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Z+M servis BA |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202403052
|
pripojenie- internet
|
30,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202406037
|
pripojenie- internet
|
45,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202409022
|
pripojenie- internet
|
15,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412024
|
pripojenie- internet
|
15,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PC Support |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
17.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
462024
|
presun dotácie 12/2024
|
2 016,10 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
ŠJ Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
432024
|
stravovanie 12/2024 zamestnanci 55%
|
823,50 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
ŠJ Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
282024
|
strava Mozoľová 9-12/2024
|
158,70 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
ŠJ Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
442024
|
stravovanie 12/2024 zamestnanci - sociálny fond
|
152,50 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
ŠJ Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
27.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0152024
|
kancelárske potreby MŠ
|
733,01 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Karcol KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2481001110
|
edukačné pomôcky Mš
|
486,80 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
HOPLA |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122422
|
čistiace prostriedky MŠ
|
507,86 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
KASTAV H.Hričov |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |