|
|
Faktúra |
263353
|
medaila zlato, bronz, striebro
|
82,30 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
3G, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388479156
|
Telekomunikačné služby 5/2026
|
42,17 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610013
|
Diava pasta na parkety
|
127,43 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Bona,sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26037103
|
učebnice NEJ
|
171,19 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Preskoly.sk |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10260011
|
účtovné služby 4/2026
|
570,00 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90260360
|
Elektrina mesačná splátka
|
612,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
V-ELEKTRA SLOVAKIA, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
504011
|
teplo mesačná platba
|
4 120,50 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Biopel, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
912601529
|
Revízia zdvíhacích zariadení
|
202,95 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
ARES, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261266
|
elektrina- nedoplatok
|
48,99 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
V-ELEKTRA SLOVAKIA, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600044
|
ŠVP - autobusová doprava
|
370,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Ľuboš Capko |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162026
|
Strava- presun dotácie 4/2026
|
2 356.5 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142026
|
Strava zamestnanci 4/2026 sociálny fond
|
162,50 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
Strava zamestnanci 4/2026
|
900,25 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1202604478
|
prenájom tlačiarne a kliky
|
178,42 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651466577
|
zemný plyn 4/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
SPP |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387733777
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260400503
|
servis a údržba PC 4/2026
|
147,60 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Lightnet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040404
|
odber kuchynského odpadu
|
31,37 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1202604602
|
Prenájom interaktívnej zostavy
|
341,94 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260400495
|
videokábel 5x zásuvka 1x
|
118,90 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Lightnet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
13.05.2026 |