Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9243702184 elektrika preplatok 5/24 82,98 s DPH 9243702184 27.04.2025 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 06.08.2024
Faktúra 221000486 PC služby 120,00 s DPH 31.10.2022 LIGHTNET Ozaniaková 09.11.2022 09.11.2022
Faktúra 20240082 podlaha dielne 1 676,59 s DPH 15.05.2024 Stavbyt Radoľa Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 10240013 piesok 100,00 s DPH 24.05.2024 Zberné Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 22010511 doplnky k zostave predškolák MŠ 650,00 s DPH 24.05.2024 AGGER TŠ Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 244068 žalúzie 277,98 s DPH 28.05.2024 AKTUAL Čadca Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 8350364856 servis PC 1,50 s DPH 02.06.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 1202405192 prenájom tlačiarne + kliky 195,69 s DPH 5.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 2406000646 program a servis PC - ŠJ 57,60 s DPH 05.06.2024 SOFT-GL, košice Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 240500501 servis a údržba PC 144,00 s DPH 05.06.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 240153 hračky MŠ 197,63 s DPH 14.05.2024 ENES Šaľa Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 24kdi00435 kontrola telocvične 193,20 s DPH 05.06.2024 Ekotec BA Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 8679435046 plyn 14,00 s DPH 04.06.2024 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 20240139 predstavenie MŠ 150,00 s DPH 04.06.2024 Contimetal film BA Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 24VF00028 hygienické potreby MŠ 224,00 s DPH 04.06.2024 T. Klásek, Ružomberok Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 24VF00029 kniha MŠ 77,00 s DPH 04.06.2024 T. Klásek, Ružomberok Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 182024 strava zamestnancov 985,00 s DPH 05.06.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 212024 presun dotácie 2 123,50 s DPH 05.06.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 11.06.2024 04.07.2024
Faktúra 9243074223 elektrika nedoplatok 96,12 s DPH 17.05.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
Faktúra 172024 presun dotácie 2 461,10 s DPH 5.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 20.05.2024 04.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/654