|
|
Faktúra |
9243702184
|
elektrika preplatok 5/24
|
82,98 |
s DPH |
9243702184
|
18.07.2026 |
Stredosl. energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
|
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22025
|
Strava zamestnanci 1/2025 sociálny fond
|
184,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Strava zamestnanci 1/2025
|
993,60 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020353
|
Odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250200489
|
servis a údržba PC 2/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Lightnet, s.r.o |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250005
|
účtovné služby
|
830,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148093
|
zemný plyn
|
103,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
SPP Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
836559957
|
Pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
Zmluva |
235/25
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky
|
|
s DPH |
|
22.09.2025 |
Mestský podnik služieb Čadca |
Základná škola Povina 323 |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
23.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2410685972
|
Poistenie elektronických zariadení
|
585,36 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Generali Poisťovňa |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202501877
|
prenájom tlačiarne a kliky
|
622,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Z+M servis |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
poradenstvo - projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - Cassien |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000133
|
odznaky do 1. triedy
|
35,20 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0272025
|
revízia el. spotrebičov
|
727,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Casel, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250459
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
353,01 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9551861454
|
Elektrina nedoplatok 2/2025
|
200,75 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
504011
|
teplo
|
4 341,90 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Biopel, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
elektrina 3/2025
|
611,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0096
|
optika - sada + laser
|
608,85 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Škola.sk |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |