|
|
Faktúra |
9243702184
|
elektrika preplatok 5/24
|
82,98 |
s DPH |
9243702184
|
20.05.2026 |
Stredosl. energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
|
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240096
|
vianočné posedenie - sociálny fond
|
713,57 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Caletka Igor |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241100490
|
servis a údržba PC
|
144,00 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Lightnet KNM |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8670020230
|
zemný plyn
|
162,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
SPP Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360778263
|
pevná linka
|
1,50 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202412579
|
Nájom tlačiarne + kliky
|
157,63 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Z+M servis BA |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24110378
|
odber kuchynského odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
INTA Trenčín |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400111511
|
dávkovač tekutého mydla
|
20,28 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
XEPAP Zvolen |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2409264674
|
poistné - PC
|
99,36 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Generali |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
130002664303
|
mesačná platba 12/2024 elektrina
|
701,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Stredosl. energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240188
|
účtovné služby 11/2024
|
572,70 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Alfinance KNM |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9248154115
|
vyúčtovacia faktúra - elektrika 11/24 nedoplatok
|
361,11 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Stredosl. energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
18.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392024
|
stravovanie 11/2024 zamestnanci 55%
|
1 063,80 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400111152
|
kancelárske potreby ZŠ
|
779,88 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
XEPAP Zvolen |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
06.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402024
|
stravovanie 11/2024 zamestnanci - sociálny fond
|
197,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422024
|
presun dotácie 11/2024
|
2 436,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10243007
|
konvektomat - ŠJ
|
4 500,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
GASTROLUX |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122422
|
čistiace prostriedky MŠ
|
507,86 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
KASTAV H.Hričov |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2481001110
|
edukačné pomôcky Mš
|
486,80 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
HOPLA |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.12.2024 |
20.01.2025 |