|
|
Zmluva |
12023
|
plavecký výcvik žisakov
|
|
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
417/2022
|
prenájom tlačového zariadenia
|
56,21 |
s DPH |
|
29.08.2019 |
Z+M servis a.s. |
Ozaniaková |
riaditeľ |
|
15.11.2022 |
|
Zmluva |
24287308U06
|
Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
|
24 948,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Environmentálny fond |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2409264674
|
poistné PC
|
99,36 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Generali |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8347698097
|
telefon
|
45,00 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Slovak telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
07.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400103135
|
kancelárske potreby ZŠ
|
162,72 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Xepap Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102024047
|
účtovné služby
|
803,10 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Alfinance KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242388478
|
elktrika nedoplatok
|
14,92 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Stredosl. energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130002664303
|
elektrika
|
701,00 |
s DPH |
|
02.02.2025 |
Stredosl. energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0302024
|
doprava BA divadlo
|
696,00 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Chmurčiak,St. Bystrica |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404013
|
toner ŠJ
|
66,10 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Z+M servis BA |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
527
|
komunálny odpad ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
obec Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
komunálny odpad MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
obec Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
Úhrada Mozoľová strava
|
96,60 |
s DPH |
|
02.02.2025 |
p.Mozoľová Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404140
|
prenájom tlačiarne, kliky
|
243,63 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Z+M servis BA |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240400497
|
servis PC
|
144,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Lightnet KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000398
|
hračky MŠ
|
479,30 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Edupoint Trenčín |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24040341
|
odvoz kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
INTA Trenčín |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
10.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42406
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
126,85 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Kastav H.Hričov |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
16.04.2024 |
30.04.2024 |