|
|
Zmluva |
417/2022
|
prenájom tlačového zariadenia
|
56,21 |
s DPH |
|
29.08.2019 |
Z+M servis a.s. |
Ozaniaková |
riaditeľ |
|
15.11.2022 |
|
|
Zmluva |
12023
|
plavecký výcvik žisakov
|
|
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
18.01.2023 |
|
Zmluva |
24287308U06
|
Poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
|
24 948,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Environmentálny fond |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2409264674
|
poistné PC
|
99,36 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Generali |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
202501173
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
12.02.2025 |
Disig, a.s. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Nadácia Spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
24.02.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Technické vybavenie - projekt
|
8 040.13 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Lightnet KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Interierové vybavenie - projekt
|
8 474.70 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Učebné pomôcky - projekt
|
9 913,31 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240153
|
hračky MŠ
|
197,63 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
ENES Šaľa |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
20.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9243074223
|
elektrika nedoplatok
|
96,12 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Stredosl. energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
20.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240082
|
podlaha dielne
|
1 676,59 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Stavbyt Radoľa |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
20.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240013
|
piesok
|
100,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Zberné Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22010511
|
doplnky k zostave predškolák MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
AGGER TŠ |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350364856
|
servis PC
|
1,50 |
s DPH |
|
02.06.2024 |
Slovak telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244068
|
žalúzie
|
277,98 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
AKTUAL Čadca |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142024
|
strava zamestnancov
|
1 112,40 |
s DPH |
|
5.2024 |
ŠJ Povina |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
20.05.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1202405192
|
prenájom tlačiarne + kliky
|
195,69 |
s DPH |
|
5.2024 |
Z+M servis BA |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406000646
|
program a servis PC - ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
SOFT-GL, košice |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
11.06.2024 |
04.07.2024 |