|
Zmluva |
235/25
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky
|
|
s DPH |
|
22.09.2025 |
Mestský podnik služieb Čadca |
Základná škola Povina 323 |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000133
|
odznaky do 1. triedy
|
35,20 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2410685972
|
Poistenie elektronických zariadení
|
585,36 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Generali Poisťovňa |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202501877
|
prenájom tlačiarne a kliky
|
622,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Z+M servis |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
poradenstvo - projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - Cassien |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
|
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za vodu 2024
|
43,20 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
obec Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
23.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10242461
|
umývacie prostriedky
|
115,20 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
GASTROLUX |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
23.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70689332
|
bezkriedy plus
|
49,34 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Komenský Košice |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
23.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6627967685
|
dlžné poistné
|
94,40 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Kooperativa |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8358344336
|
telekomunikačné služby 10/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23110347
|
odber kuch.odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
INTA Trenčín |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241054200
|
šatníková skriňa
|
388,00 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
DAFFER |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9246739870
|
preplatok elektrina
|
80,43 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Stredosl. energetika |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
21.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359187091
|
pevná linka
|
1,50 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
strava zamestnancov
|
1 228,50 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362024
|
strava zamestnancov (SF)
|
227,50 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
presun dotácie
|
2 834,60 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
ŠJ Povina |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241000500
|
servis a údržba PC
|
144,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Lightnet KNM |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1202411457
|
Nájom tlačiarne + kliky
|
153,46 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Z+M servis BA |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.11.2024 |
18.11.2024 |