Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	235/25	Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky		s DPH		22.09.2025	Mestský podnik služieb Čadca	Základná škola Povina 323	Jana Ozaniaková	riaditeľ		23.09.2025
	Faktúra	240500501	servis a údržba PC	144,00	s DPH		05.06.2024	Lightnet KNM		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	20240082	podlaha dielne	1 676,59	s DPH		15.05.2024	Stavbyt Radoľa		Jana Ozaniaková	riaditeľ	20.05.2024	04.07.2024
	Faktúra	10240013	piesok	100,00	s DPH		24.05.2024	Zberné Povina		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	22010511	doplnky k zostave predškolák MŠ	650,00	s DPH		24.05.2024	AGGER TŠ		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	244068	žalúzie	277,98	s DPH		28.05.2024	AKTUAL Čadca		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	8350364856	servis PC	1,50	s DPH		02.06.2024	Slovak telekom		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	1202405192	prenájom tlačiarne + kliky	195,69	s DPH		5.2024	Z+M servis BA		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	2406000646	program a servis PC - ŠJ	57,60	s DPH		05.06.2024	SOFT-GL, košice		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	24kdi00435	kontrola telocvične	193,20	s DPH		05.06.2024	Ekotec BA		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	240153	hračky MŠ	197,63	s DPH		14.05.2024	ENES Šaľa		Jana Ozaniaková	riaditeľ	20.05.2024	04.07.2024
	Faktúra	8679435046	plyn	14,00	s DPH		04.06.2024	SPP Bratislava		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	20240139	predstavenie MŠ	150,00	s DPH		04.06.2024	Contimetal film BA		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	24VF00028	hygienické potreby MŠ	224,00	s DPH		04.06.2024	T. Klásek, Ružomberok		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	24VF00029	kniha MŠ	77,00	s DPH		04.06.2024	T. Klásek, Ružomberok		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	182024	strava zamestnancov	985,00	s DPH		05.06.2024	ŠJ Povina		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	212024	presun dotácie	2 123,50	s DPH		05.06.2024	ŠJ Povina		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	192024	strava zamestnancov	182,50	s DPH		05.06.2024	ŠJ Povina		Jana Ozaniaková	riaditeľ	11.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	9243074223	elektrika nedoplatok	96,12	s DPH		17.05.2024	Stredosl. energetika		Jana Ozaniaková	riaditeľ	20.05.2024	04.07.2024
	Faktúra	172024	presun dotácie	2 461,10	s DPH		5.2024	ŠJ Povina		Jana Ozaniaková	riaditeľ	20.05.2024	04.07.2024