|
|
Faktúra |
836559957
|
Pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148093
|
zemný plyn
|
103,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
SPP Bratislava |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250005
|
účtovné služby
|
830,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250200489
|
servis a údržba PC 2/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Lightnet, s.r.o |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020353
|
Odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inta, s.r.o. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
Strava zamestnanci 1/2025
|
993,60 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22025
|
Strava zamestnanci 1/2025 sociálny fond
|
184,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
Strava- presun dotácie 1/2025
|
2 334,90 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
912500119
|
Revízia zdvíhacích zariadení - MŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Ares, s.r.o. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
032025P
|
následná monitorovania správa- projekt 2 ks
|
1 200,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Enixa, s.r.o. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9251146140
|
Elektrina- nedoplatok
|
110,01 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364737519
|
Telekominikačné služby 2/25
|
38,35 |
s DPH |
|
22.02.2025 |
Slovak Telekom |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250003
|
účtovné služby
|
570,00 |
s DPH |
|
22.03.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Nadácia Spoločne pre región
|
|
s DPH |
|
24.02.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Technické vybavenie - projekt
|
8 040.13 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Lightnet KNM |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Učebné pomôcky - projekt
|
9 913,31 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Interierové vybavenie - projekt
|
8 474.70 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
XEPAP Zvolen |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430037
|
zemný plyn 02/25
|
109,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SPP Bratislava |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
13.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000271
|
eTlačivá pre ZŠ a MŠ - licencia
|
212,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Ševt, a.s. |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
24.01.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
504011
|
Nedoplatok za 2024 - teplo
|
60,31 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Biopel |
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
24.01.2025 |
17.02.2025 |