Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8353071455 telefon 37,18 s DPH 24.07.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 7.2024 09.08.2024
Faktúra 836559957 Pevná linka 1,54 s DPH 01.03.2025 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
Faktúra 8670148093 zemný plyn 103,00 s DPH 01.03.2025 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
Faktúra 10250005 účtovné služby 830,00 s DPH 28.02.2025 Mgr. Martina Donátová Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
Faktúra 250200489 servis a údržba PC 2/2025 147,60 s DPH 28.02.2025 Lightnet, s.r.o Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
Faktúra 1025020353 Odber kuchynského odpadu 41,82 s DPH 28.02.2025 Inta, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
Faktúra 22025 Strava zamestnanci 1/2025 sociálny fond 184,00 s DPH 10.02.2025 Školská jedáleň Jana Ozaniaková riaditeľ 19.03.2025 20.03.2025
Faktúra 22025 Strava zamestnanci 1/2025 993,60 s DPH 10.02.2025 Školská jedáleň Jana Ozaniaková riaditeľ 14.03.2025 20.03.2025
Faktúra 42025 Strava- presun dotácie 1/2025 2 334,90 s DPH 10.02.2025 Školská jedáleň Jana Ozaniaková riaditeľ 14.03.2025 20.03.2025
Faktúra 032025P následná monitorovania správa- projekt 2 ks 1 200,00 s DPH 14.02.2025 Enixa, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 10250003 účtovné služby 570,00 s DPH 22.03.2025 Mgr. Martina Donátová Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 9251146140 Elektrina- nedoplatok 110,01 s DPH 14.02.2025 Stredoslovenská energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 912500119 Revízia zdvíhacích zariadení - MŠ 147,60 s DPH 14.02.2025 Ares, s.r.o. Jana Ozaniaková riaditeľ 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 250200469 pripojenie kotla 13,27 s DPH 04.02.2025 Lightnet, s.r.o Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
Faktúra 8660430037 zemný plyn 02/25 109,00 s DPH 03.02.2025 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
Faktúra 1202500411 prenájom tlačiarne + kliky 164,88 s DPH 03.02.2025 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
Faktúra 8363965731 pevná linka 1,54 s DPH 03.02.2025 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
Faktúra 250100496 servis a údržba PC 1/25 147,60 s DPH 03.02.2025 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
Faktúra 25VF0007 Reproduktor 105,00 s DPH 04.02.2025 Moto MK- elektro Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
Faktúra 130003059292 mesačná platba 2/2025 elektrina 611,00 s DPH 10.02.2025 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 13.02.2025 17.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/654