|
|
Faktúra |
8353071455
|
telefon
|
37,18 |
s DPH |
|
24.07.2024 |
Slovak telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
7.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5520455884
|
upomienka elektrina
|
6,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040373
|
odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0814500534
|
poplatok za komunálny odpad ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Obec Povina |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00802
|
kontrola detského ihriska a telocvičňa
|
396,06 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
EKOTEC, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250400493
|
servis a údržba PC 4/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Lightnet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368741893
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562246
|
zemný plyn 5/2025
|
22,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
SPP |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0815500533
|
poplatok za komunálny odpad MŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Obec Povina |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504278
|
prenájom tlačiarne a kliky
|
126,52 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250192
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
254,73 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Fire Academy, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
502500985
|
pomôcka - svet škôlkara MŠ
|
90,10 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Raabe |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52504
|
čistiace prostriedky MŠ
|
345,43 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Kastav |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250011
|
učtovné služby
|
570,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367925837
|
Telekomunikačné služby
|
37,92 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502594
|
prenájom tlačiarne a kliky
|
95,29 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897125
|
zemný plyn 4/2025
|
57,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
SPP |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250300483
|
servis a údržba PC 3/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Lightnet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
Ruže - deň učiteľov
|
51,30 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Dali, Horvathová, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367154556
|
pevná linka 4/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |