Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10240440 likvidácia chemikálii 657,00 s DPH 12.08.2024 ALMI-EKO NITRA Jana Ozaniaková riaditeľ 12.08.2024 11.11.2024
    Faktúra 240247 Učebnice ANJ 232,40 s DPH 14.08.2024 JUVENIA Poprad Jana Ozaniaková riaditeľ 19.08.2024 11.11.2024
    Faktúra 1224034568 toner do tlačiarne 35,26 s DPH 19.08.2024 Toner Partner BA Jana Ozaniaková riaditeľ 19.08.2024 11.11.2024
    Faktúra 20240203 tepovanie kobercov 288,00 s DPH 13.08.2024 HELOS KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 19.08.2024 11.11.2024
    Faktúra 8354851477 pevná linka 37,00 s DPH 26.08.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 06.09.2024 11.11.2024
    Faktúra 2400402026 pracové učebnice SJL 166,70 s DPH 28.08.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
    Faktúra 240800497 servis a údržba PC 144,00 s DPH 02.09.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
    Faktúra 8355704822 pevná linka 1,50 s DPH 02.09.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 12.09.2024 11.11.2024
    Faktúra 82404 čistiace prostriedky ZŠ 297,54 s DPH 12.08.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 12.08.2024 11.11.2024
    Faktúra 23110347 odber kuch.odpadu 40,80 s DPH 25.10.2024 INTA Trenčín Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 9124007129 aSc agenda 289,00 s DPH 06.11.2024 aSc Appield Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 241054200 šatníková skriňa 388,00 s DPH 25.10.2024 DAFFER Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 8359187091 pevná linka 1,50 s DPH 04.11.2024 Slovak telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 352024 strava zamestnancov 1 228,50 s DPH 04.11.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 362024 strava zamestnancov (SF) 227,50 s DPH 04.11.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 14.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 382024 presun dotácie 2 834,60 s DPH 04.11.2024 ŠJ Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 241000500 servis a údržba PC 144,00 s DPH 06.11.2024 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 1202411457 Nájom tlačiarne + kliky 153,46 s DPH 06.11.2024 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 130002664303 elektrika 701,00 s DPH 06.11.2024 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    Faktúra 112404 čistiace prostriedky ZŠ 115,10 s DPH 06.11.2024 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2024 18.11.2024
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/654

    • Prihlásenie