Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 602023 dodávka plynu 140,00 s DPH 03.04.2023 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 0352023 revízia elektriky 408,00 s DPH 03.04.2023 Casel Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 230300487 servis a údržba PC 120,00 s DPH 01.04.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 092023 občerstvenie 173,00 s DPH 27.03.2023 Catering Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 18.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 230300469 údržba PC 319,68 s DPH 20.03.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 32308 čistiace prostriedky 181,52 s DPH 13.03.2023 Kastav Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 1202302191 prenájom tlačiarne 148,34 s DPH 10.03.2023 Z+M Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 382023 nedoplatok elektrickej energie 100,19 s DPH 10.03.2023 SSE Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 372023 plyn 255,00 s DPH 10.03.2023 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 352023 čistiace prostriedky 133,82 s DPH 09.03.2023 Kastav Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 1008759901 pevná linka 3,14 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 452023 čistiace prostriedky 201,86 s DPH 06.03.2023 Kastav Jana Ozaniaková riaditeľ 22.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 432023 strava za HN 46,80 s DPH 06.03.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 1020230018 účtovné služby 572,70 s DPH 06.03.2023 ALFINANCE KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 412023 strava zamestnancov 662,53 s DPH 06.03.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 422023 strava zamestnancov 158,50 s DPH 06.03.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 230200498 servis PC 120,00 s DPH 03.03.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 2023056 kancelárske pomôcky - MŠ 191,76 s DPH 01.03.2023 Tlačiareň Jánošík KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 1008759902 telefon 42,82 s DPH 24.02.2023 Slovak Telekom Jana Ozaniaková riaditeľ 09.03.2023 11.05.2023
    Faktúra 2303248 tlačiareň - MŠ 328,40 s DPH 24.02.2023 HACOM Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 17.02.2023 11.05.2023
    << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/654

    • Prihlásenie