Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 495/2022 strava zamestnancov 657,72 s DPH 07.12.2022 ZŠS Povina Jana Ozaniaková 13.12.2022 21.12.2022
Faktúra 494/2022 softvér 150,00 s DPH 07.12.2022 eSYST Žilina Jana Ozaniaková 13.12.2022 21.12.2022
Faktúra 505/2022 školské pomôcky MŠ 103,65 s DPH 02.12.2022 Tlačiareň Jánošík Jana Ozaniaková 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 467/2022 zemný plyn 74,00 s DPH 01.12.2022 SPP Jana Ozaniaková 13.12.2022 20.12.2022
Faktúra 503/2022 stravné lístky 389,94 s DPH 01.12.2022 Up Dejeuner Jana Ozaniaková 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 484/2022 čistiace prostriedky 436,34 s DPH 28.11.2022 Kastav, s.r.o. Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 462/2022 elektrická energia nedoplatok 142,12 s DPH 23.11.2022 SSE, a.s. Jana Ozaniaková 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 481/2022 telekomunikačné služby 40,58 s DPH 22.11.2022 Slovak Telekom Jana Ozaniaková 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 461/2022 aSc Agenda 269,00 s DPH 21.11.2022 aSc, Bratislava Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 465/2022 účtovné služby 498,00 s DPH 21.11.2022 ALFINANCE, s.r.o. Jana Ozaniaková 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 480/2022 školenie BOZP 70,00 s DPH 21.11.2022 Štefan Kocúr Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 479/2022 pomôcky do ŠKD 128,44 s DPH 21.11.2022 Xepap, Zvolen Jana Ďurčová 25.11.2022 07.12.2022
Faktúra 463/2022 manažment projektu 156,00 s DPH 20.11.2022 Enixa, s.r.o. Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 471/2022 hygienické potreby MŠ 126,58 s DPH 18.11.2022 Kastav,s.r.o. Jana Ďurčová 28.11.2022 07.12.2022
Faktúra 460/2022 prenájom tlačového zariadenia 112,16 s DPH 16.11.2022 Z+M servis a.s. Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 466/2022 koše a vrecia 139,75 s DPH 16.11.2022 Kastav,s.r.o. Jana Ďurčová 28.11.2022 07.12.2022
Faktúra 475/2022 strava zamestnancov 601,02 s DPH 15.11.2022 ZŠS Povina Jana Ozaniaková 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 462/2022 zemný plyn 63,00 s DPH 15.11.2022 SPP Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 476/2022 strava zamestnancov 185,50 s DPH 15.11.2022 ZŠS Povina Jana Ozaniaková 30.11.2022 07.12.2022
Faktúra 458/2022 servis a údržba PC 120,00 s DPH 14.11.2022 LIGHTNET Jana Ďurčová 09.11.2022 07.12.2022
zobrazené záznamy: 521-540/654