|
|
Faktúra |
488/2022
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
ICV Košice |
Jana Ozaniaková |
|
07.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
469/2022
|
telekomunikačné služby
|
57,67 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom |
Jana Ozaniaková |
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
485/2022
|
internetové pripojenie
|
12,50 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
PC Support |
Jana Ozaniaková |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
470/2022
|
vodné, stočné
|
210,60 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
Obec Povina |
Jana Ozaniaková |
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
468/2022
|
telekomunikačné služby
|
1,50 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
|
Jana Ozaniaková |
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
433/2022
|
poistné
|
773,00 |
s DPH |
|
28.10.2022 |
Generali |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
453/2022
|
učebné pomôcky MŠ
|
490,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
INIKOR, Ľubochňa |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2022
|
elektrická elergia nedoplatok
|
71,20 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
SSE, a.s. |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2022
|
kalibrácia teplomerov
|
391,20 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Kalibra SK, Rajecké Teplice |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
438/2022
|
manažment projektu
|
156,00 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Enixa, s.r.o. |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2022
|
prostriedky do umývačky
|
192,48 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Gastro-Haal |
Ozaniaková |
riaditeľ |
19.10.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
459/2022
|
prenájom tlačového zariadenia
|
140,03 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
Z+M servis a.s. |
Jana Ďurčová |
|
18.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
440/2022
|
telekomunikačné služby
|
3,11 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
Slovak Telekom |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2022
|
čistiace prostriedky
|
137,45 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Kastav, s.r.o. |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
442/2022
|
Bezkriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Komenský, Košice |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2022
|
pripojenie internet
|
62,50 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
PC Support |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
472/2022
|
strava zamestnancov
|
579,96 |
s DPH |
|
15.10.2022 |
ZŠS Povina |
Jana Ozaniaková |
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
473/2022
|
strava zamestnancov
|
179,00 |
s DPH |
|
15.10.2022 |
ZŠS Povina |
Jana Ozaniaková |
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
434/2022
|
zber kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
Enviro, Bytča |
Jana Ďurčová |
|
02.11.2022 |
07.12.2022 |