• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 221000486 PC služby 120,00 s DPH 31.10.2022 LIGHTNET Ozaniaková 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 9123005805 aSc agenda 289,00 s DPH 11.2023 aSc Appield Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 2300109346 kancelárske potreby 101,77 s DPH 08.11.2023 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 504011 dodávka tepla 4 800,00 s DPH 11.2023 obec Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 28.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 7215865710 elektrika 714,00 s DPH 11.2023 Stredosl. energetika Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 362023 strava zamestnancov 192,00 s DPH 07.11.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 382023 presun dotácie 2 413,90 s DPH 07.11.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 352023 strava zamestnancov 1 036,80 s DPH 07.11.2023 ZŠS Povina Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 192023 maľba a oprava stien vestibulu 250,00 s DPH 07.11.2023 Ivo Hašták Jana Ozaniaková riaditeľ 14.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 231000464 servis a údržba PC 144,00 s DPH 01.11.2023 Lightnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 1202311475 prenájom tlačiarne 147,67 s DPH 01.11.2023 Z+M servis BA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 8337827156 pevná linka 1,50 s DPH 02.11.2023 T COM BA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 112303 hygienické potreby ŠJ 496,25 s DPH 13.11.2023 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 2023086 umývací prostriedok ŠJ 51,12 s DPH 30.10.2023 MM Gastro BB Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 8111815199 plyn mesačná platba 222,00 s DPH 03.11.2023 SPP Bratislava Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 230372 kancel. a dekorat. potrteby 362,81 s DPH 31.10.2023 ENES Šaľa Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 2300208949 kancelárske potreb ŠKD 646,98 s DPH 26.10.2023 XEPAP Zvolen Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 1008759902 telefón mesačná platba 42,82 s DPH 24.10.2023 T COM BA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 5124000022 knihy za odmenu MŠ 271,70 s DPH 19.10.2023 IKAR BA Jana Ozaniaková riaditeľ 21.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 3120231146 Matematika 8.ročník 278,40 s DPH 18.10.2023 Mladé letá Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/413