• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 70689332 Bez kriedy program 48,00 s DPH 03.10.2023 Komenský Košice Jana Ozaniaková riaditeľ 17.10.2023 18.10.2023
    Faktúra 442/2022 Bezkriedy 24,00 s DPH 17.10.2022 Komenský, Košice Jana Ďurčová 02.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 3120231146 Matematika 8.ročník 278,40 s DPH 18.10.2023 Mladé letá Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 3120230583 Matematika učebnice 256,50 s DPH 05.09.2023 SPN Mladé letá Jana Ozaniaková riaditeľ 13.09.2023 18.10.2023
    Faktúra 221000486 PC služby 120,00 s DPH 31.10.2022 LIGHTNET Ozaniaková 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 20240043 Podlaha šatne ŠJ 404,22 s DPH 11.03.2024 Stavbyt Radoľa Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 5022307096 Poradca podnikateľa, ročný prenájom 204,00 s DPH 19.04.2023 PP Žilina Jana Ozaniaková riaditeľ 16.05.2023 16.06.2023
    Faktúra 20240051 Predstavenie na Deň učiteľov 920,70 s DPH 13.02.2024 Nová scéna BA Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 240100474 Servis a údržba PC 144,00 s DPH 01.02.2024 Lighnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 15.02.2024 20.02.2024
    Faktúra 231200452 Servis a údržba PC 144,00 s DPH 31.12.2023 Lighnet KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 30.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 70699332 Zborovňa 169,63 s DPH 24.11.2023 Komenský Košice Jana Ozaniaková riaditeľ 13.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 461/2022 aSc Agenda 269,00 s DPH 21.11.2022 aSc, Bratislava Jana Ďurčová 30.11.2022 07.12.2022
    Faktúra 9123005805 aSc agenda 289,00 s DPH 11.2023 aSc Appield Jana Ozaniaková riaditeľ 13.11.2023 22.12.2023
    Faktúra 2306000708 aktul.+servis programu - ŠJ 57,60 s DPH 12.06.2023 SOFT-GL KO Jana Ozaniaková riaditeľ 12.06.2023 09.08.2023
    Faktúra 92302 dezinf. a hyg.potreby MŠ 416,14 s DPH 06.09.2023 KASTAV H.Hričov Jana Ozaniaková riaditeľ 13.09.2023 18.10.2023
    Faktúra 2410001 dezinfekčné prostriedky ŠJ 160,04 s DPH 08.01.2024 BONA KNM Jana Ozaniaková riaditeľ 16.01.2024 20.02.2024
    Faktúra 2023519 digestor ŠJ 1 341,00 s DPH 12.12.2023 RINIPOL ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 13.12.2023 22.12.2023
    Faktúra 24027 divadelné predstavenie MŠ 128,00 s DPH 18.05.2024 bábk.divadlo ZA Jana Ozaniaková riaditeľ 26.03.2024 30.04.2024
    Faktúra 499/2022 dodávka elektriky 418,00 s DPH 09.12.2022 SSE, a.s. Jana Ozaniaková 13.12.2022 21.12.2022
    Faktúra 500/2022 dodávka elektriky nedoplatok 131,49 s DPH 12.12.2022 SSE, a.s. Jana Ozaniaková 20.12.2022 21.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/413